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Número do Empenho:
2022010000003
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Data do Empenho
05/01/2022
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Tipo:
Ordinário
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Modalidade de Licitação:
Registro de Preço
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Número do Processo:
0
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Data do Processo
05/01/2022 00:00:00
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Número do Contrato
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Data do Contrato
30/12/1899 00:00:00
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Número do Convênio
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Órgão
02 - PREFEITURA
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Unidade Orçamentária
0330 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
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Ação:
2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
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Fonte de Recurso:
0000.01.500 - Recursos não Vinculados de Impostos
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Elemento de Despesa:
3.3.9.0.39.80.00.00.0000 - HOSPEDAGENS
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Credor:
42.194.191/0001-10 - NUTRICASH SERVIÇOS LTDA
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Histórico:
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE COMPRAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA HOSPEDAGEM, POUSADA DA ORLA , CONFORME CONTRATO DE ADESÃO DE ATA Nº035/2018.
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Valor Empenhado:
R$ 5.510,00
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Valor Liquidado:
R$ 5.510,00
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Valor Pago:
R$ 5.510,00
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