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Número do Empenho:
2020040000417
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Data do Empenho
03/04/2020
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Tipo:
Ordinário
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Modalidade de Licitação:
Pregão Presencial Registro de Preço
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Número do Processo:
055100000000349
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Data do Processo
03/04/2020 00:00:00
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Número do Contrato
05/2019
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Data do Contrato
11/02/2019 00:00:00
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Número do Convênio
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Órgão
02 - PREFEITURA
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Unidade Orçamentária
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
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Ação:
2060 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19
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Fonte de Recurso:
0400.99.000 - COVID-19
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Elemento de Despesa:
3.3.9.0.30.44.00.00.0000 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS
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Credor:
35.740.794/0001-04 - GRÁFICA NOGUEIRA SERVIÇOS GRÁFICOS EIRELI - ME
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Histórico:
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO TOCANTE AOS SERVIÇOS DE INFORMATIVOS À POPULAÇÃO. TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 05/2019.
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Valor Empenhado:
R$ 3.970,00
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Valor Liquidado:
R$ 3.970,00
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Valor Pago:
R$ 3.970,00
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